Официальный сайт детского дома №1 - План финансово-хозяйственной деятельности на 2015

Официальный сайт детского дома №1

Авторизация

Главная

Бюджет ОУ

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации ОСГУ	Очередной финансовый год 2015			Плановый период
			Очередной финансовый год 2015			2016 год			2017 год
			Всего, руб.	в том числе		Всего, руб.	В том числе		Всего, руб.	В том числе
				Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, руб.	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте, руб.		Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, руб.	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте, руб		Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, руб.	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте, руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х
2	Поступления, всего: в том числе:	Х	69 909 600,00			79 638 800,00			83 066 100,00
2,1	Субсидии на выполнение государственного задания, в том числе:	Х	65 774 600,00			75 280 600,00			78 501 100,00
2.1.1	Оказание государственных услуг (выполнение работ)	Х	57 383 166,23			62 755 400,00			66 424 400,00
2.1.2	Содержание имущества	Х	8 091 433,77			11 925 200,00			11 376 700,00
2.1.3	Приобретение основных средств, срок полезного использования которых составляет более 12 месяцев	Х	300 000,00			600 000,00			700 000,00
2.1.4	Осуществление мероприятий в целях развитияавтономного учреждения Санкт-Петербурга, перечень которых определяется учредителем	Х
2.2	Субсидии на иные цели	Х	3 915 000,00			4 138 200,00			4 345 000,00
	В том числе по целевым статьям:	Х
2.2.1	Целевая статья 0252037 "Расходы на проведение оздоровительной кампании"	Х	3 915 000,00			4 138 200,00			4 345 000,00
2.2.2	Целевая статья 4360067 "Расходы на реализацию мер социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений"	Х	0,00			0,00			0,00
2.2.3	Целевая статья 4350080 "Расходы на капитальный и текущий ремонт учреждений образования"	Х	0,00			0,00			0,00
2.2.4	Целевая статья 4290001 «Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров"	Х	0,00			0,00			0,00
2.3	Бюджетные инвестиции	Х
2.4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Х	220 000,00			220 000,00			220 000,00
2.5	Поступления учреждениям,осуществляющим медецинскую деятельность по программе ОМС	Х	0,00			0,00			0,00
2.6	Поступления от родительской платы	Х	0,00			0,00			0,00
2.7	Поступления от сдачи в аренду имущества	Х	0,00			0,00			0,00
2.8	Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Х	0,00			0,00			0,00
2.9	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Х	0,00			0,00			0,00
2.10	Поступления от реализации ценных бумаг	Х	0,00			0,00			0,00
2.11	Поступления от выбытий материальных запасов	Х	0,00			0,00			0,00
3	Выплаты, в том числе:	Х	65 774 600,00			75 280 600,00			78 501 100,00
3,1	Субсидии на выполнение государственного задания, всего	Х	65 774 600,00			75 280 600,00			78 501 100,00
	В том числе по целевым статьям:	Х
3.1.1	Целевая статья 0324062 "Субсидии бюджетным учреждениям -центрам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"	Х	65 774 600,00			75 280 600,00			78 501 100,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.1.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211, 213	49 528 700,00			52 254 188,00			55 073 658,00
3.1.1.2	Прочие выплаты	212
3.1.1.3	Услуги связи	221	109 000,00			120 000,00			130 000,00
3.1.1.4	Транспортные услуги	222
3.1.1.5	Коммунальные услуги	223	3 458 000,00			4 334 900,00			4 500 000,00
3.1.1.6	Арендная плата за пользование имуществом	224
3.1.1.7	Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 663 800,00			9 190 000,00			10 300 000,00
3.1.1.8	Прочие работы, услуги	226	646 800,00			852 900,00			950 000,00
3.1.1.9	Пособия по социальной помощи населению	262	1 477 200,00			1 650 000,00			1 650 000,00
3.1.1.10	Прочие расходы	290	53 000,00			55 800,00			60 000,00
3.1.1.11	Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00			600 000,00			700 000,00
3.1.1.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 538 100,00			6 222 812,00			5 137 442,00
3.1.2	Целевая статья 5200376 "Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования"	Х	0,00			0,00			0,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.1.2.1	Увеличение стоимости материальных запасов	340
3.2	Субсидии на иные цели	Х	0,00			0,00			0,00
	В том числе по целевым статьям:	Х
3.2.1	Целевая статья 4320030"Расходы на проведение оздоровительной кампании"	Х	0,00			0,00			0,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.2.1.1	Пособия по социальной помощи населению	262
3.2.2	Целевая статья 4360067 "Расходы на реализацию мер социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений"	Х	0,00			0,00			0,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.2.2.1	Прочие выплаты	212
3.2.2.2	Пособия по социальной помощи населению	262
3.2.3	Целевая статья 4350080 "Расходы на капитальный и текущий ремонт учреждений образования"	Х	0,00			0,00			0,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.2.3.1	Услуги по содержанию имущества	225
3.2.3.2	Прочие услуги	226
3.2.3.3	Приобретение основных средств	310
3.2.4	Целевая статья 4290001 «Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров"	Х	0,00			0,00			0,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.2.4.1	Прочие услуги	226
3.3.	Бюджетные инвестиции	Х
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Х	0,00			0,00			0,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.4.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211, 213
3.4.2	Прочие выплаты	212
3.4.3	Услуги связи	221
3.4.4	Транспортные услуги	222
3.4.5	Коммунальные услуги	223
3.4.6	Арендная плата за пользование имуществом	224
3.4.7	Работы, услуги по содержанию имущества	225
3.4.8	Прочие работы, услуги	226
3.4.9	Пособия по социальной помощи населению	262
3.4.10	Прочие расходы	290
3.4.11	Увеличение стоимости основных средств	310
3.4.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340
3.5	Поступления учреждениям,осуществляющим медецинскую деятельность по программе ОМС	Х	0,00			0,00			0,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.5.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211, 213
3.5.2	Прочие выплаты	212
3.5.3	Услуги связи	221
3.5.4	Транспортные услуги	222
3.5.5	Коммунальные услуги	223
3.5.6	Арендная плата за пользование имуществом	224
3.5.7	Работы, услуги по содержанию имущества	225
3.5.8	Прочие работы, услуги	226
3.5.9	Пособия по социальной помощи населению	262
3.5.10	Прочие расходы	290
3.5.11	Увеличение стоимости основных средств	310
3.5.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340
3.6	Поступления от родительской платы	Х	0,00			0,00			0,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.6.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211, 213
3.6.2	Прочие выплаты	212
3.6.3	Услуги связи	221
3.6.4	Транспортные услуги	222
3.6.5	Коммунальные услуги	223
3.6.6	Арендная плата за пользование имуществом	224
3.6.7	Работы, услуги по содержанию имущества	225
3.6.8	Прочие работы, услуги	226
3.6.9	Пособия по социальной помощи населению	262
3.6.10	Прочие расходы	290
3.6.11	Увеличение стоимости основных средств	310
3.6.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340
3.7	Поступления от сдачи в аренду имущества	Х	0,00			0,00			0,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.7.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211, 213
3.7.2	Прочие выплаты	212
3.7.3	Услуги связи	221
3.7.4	Транспортные услуги	222
3.7.5	Коммунальные услуги	223
3.7.6	Арендная плата за пользование имуществом	224
3.7.7	Работы, услуги по содержанию имущества	225
3.7.8	Прочие работы, услуги	226
3.7.9	Пособия по социальной помощи населению	262
3.7.10	Прочие расходы	290
3.7.11	Увеличение стоимости основных средств	310
3.7.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340
3.8	Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Х	0,00			0,00			0,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.8.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211, 213
3.8.2	Прочие выплаты	212
3.8.3	Услуги связи	221
3.8.4	Транспортные услуги	222
3.8.5	Коммунальные услуги	223
3.8.6	Арендная плата за пользование имуществом	224
3.8.7	Работы, услуги по содержанию имущества	225
3.8.8	Прочие работы, услуги	226
3.8.9	Пособия по социальной помощи населению	262
3.8.10	Прочие расходы	290
3.8.11	Увеличение стоимости основных средств	310
3.8.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340
3.9	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Х	0,00			0,00			0,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.9.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211, 213
3.9.2	Прочие выплаты	212
3.9.3	Услуги связи	221
3.9.4	Транспортные услуги	222
3.9.5	Коммунальные услуги	223
3.9.6	Арендная плата за пользование имуществом	224
3.9.7	Работы, услуги по содержанию имущества	225
3.9.8	Прочие работы, услуги	226
3.9.9	Пособия по социальной помощи населению	262
3.9.10	Прочие расходы	290
3.9.11	Увеличение стоимости основных средств	310
3.9.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340
3.10	Поступления от реализации ценных бумаг	Х	0,00			0,00			0,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.10.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211, 213
3.10.2	Прочие выплаты	212
3.10.3	Услуги связи	221
3.10.4	Транспортные услуги	222
3.10.5	Коммунальные услуги	223
3.10.6	Арендная плата за пользование имуществом	224
3.10.7	Работы, услуги по содержанию имущества	225
3.10.8	Прочие работы, услуги	226
3.10.9	Пособия по социальной помощи населению	262
3.10.10	Прочие расходы	290
3.10.11	Увеличение стоимости основных средств	310
3.10.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340
3.11	Поступления от выбытий материальных запасов	Х	0,00			0,00			0,00
	В том числе по КОСГУ:	Х
3.11.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211, 213
3.11.2	Прочие выплаты	212
3.11.3	Услуги связи	221
3.11.4	Транспортные услуги	222
3.11.5	Коммунальные услуги	223
3.11.6	Арендная плата за пользование имуществом	224
3.11.7	Работы, услуги по содержанию имущества	225
3.11.8	Прочие работы, услуги	226
3.11.9	Пособия по социальной помощи населению	262
3.11.10	Прочие расходы	290
3.11.11	Увеличение стоимости основных средств	310
3.11.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340
4	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х
	Справочно:
5	Объем публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени администрации передаются в установленном порядке учреждению.	х
6	Средства во времменом распоряжении	х

	СОГЛАСОВАНО				СОГЛАСОВАНО
	Заместитель Главы				Начальник Отдела социальной
	администрации Кировского района				защиты населения администрации Кировского района


	___________________ И.Б.Бойцова				___________________ Н.И.Малькова



Директор СПб ГБСУСО" Центр №1"						Е.В.Мусатова
		подпись				(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер						Т.П.Федорова
		подпись				расшифровка подписи
Директор ГКУ ЦБ						О.А.Пахомова
Исполнитель:						Т.П.Федорова

		подпись
377-21-92
(телефон)

< Пред.		След. >

Страница сгенерирована за 0.024715 секунд